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浙江开山压缩机股份有限公司2011年度报告摘要

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浙江开山压缩机股份有限公司2011年度报告摘要

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人张定坤及会计机构负责人(会计主管人员)张定坤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

3.2 主要财务指标

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)2011年度公司经营情况回顾

2011年是公司上市的第一年,全年实现营业收入198,252.04万元,同比增长21.94%;营业利润36,485万元,同比增长31.42%;利润总额36,725.36万元,同比增长32.34%;实现归属于上市公司股东的净利润29,364.75万元,同比增长44.24%。

从对主营业务收入的贡献分析,螺杆式空压机产品收入占比为71.53%;其次为活塞式空压机产品,占比18.45%;压力容器产品占比3.88%;铸件产品占比0.75%;其它收入占比5.39%。从毛利率的高低看,依次为:螺杆空压机毛利率30.47%,其它收入毛利率27.21%,压力容器毛利率13.88%,铸件6.89%,活塞空压机5.81%,公司综合毛利率为24.92%。与上年比较,螺杆空压机收入占比提高了5个多百分点,毛利率水平上升了2个多百分点,公司综合毛利率水平上升了1个多百分点。以上数据表明,随着螺杆空压机收入占比和毛利率水平的提高,对公司综合毛利率水平提高有明显影响。

报告期内,公司销售螺杆空气压缩机32,836台,圆满完成了螺杆空气压缩机年度销售目标,销售台数市场占有率继续提高,并保持行业领先地位。螺杆空压机产品具有的节能技术优势、高性价比优势获得市场认可,产品结构和市场结构得到进一步优化,规模优势、成本优势日渐明显。

公司注重研发投入,螺杆机械研发能力在同行业内处于领先地位,2011年公司研发费用投入2,713.73万元,比上年度增长396.75%,完成了采用柔性压缩机主机的全系列低压螺杆压缩机、全系列喷油螺杆真空泵和部分型号气体压缩机、二级常压螺杆空气压缩机、二级高压螺杆空气压缩机、干式螺杆真空泵等新产品。公司十分重视知识产权的保护和管理,2011年内获得各项专利13项,截止2011年拥有各项专利27项。

公司将按照既定的战略规划,依照“专注于装备制造业,做内资不会做、做不好的装备”的发展理念,在保持螺杆空气压缩机产品销售稳步增长的基础上,开拓新市场,进入新领域,积极发展和规划全系列螺杆机械产业,丰富压缩机产品种类,加大研发力度和技术储备,推进和完善中长期业务布局,挖掘市场和客户需求,管控产品质量,整合产业链资源,努力提高运营效率,应对市场机遇和挑战。

(二)具体经营计划

1、稳步提高传统产品的收入增长和盈利水平,巩固市场领先优势,提高市场占有率。公司产品能效水平、噪声等各项性能技术指标在行业内领先,产品具有很高的性价比,同时拥有健全的销售渠道,随着募投产能进一步建成投产,规模成本优势得以进一步体现。公司将继续抓好各项内部管理,加大市场营销力度,提高市场响应速度,注重国内、国际市场并举,努力开拓国际市场,使公司传统产品收入增长继续领先于国内行业增长的速度,扩大市场份额。

2、加快新产品开发,培育新产业,开拓新市场,进入新领域。公司围绕战略规划,注重提高研发效率和开发质量,控制开发成本,规划从螺杆空气压缩机行业进入全系列螺杆机械行业,目前已开发成功或正在开发冷媒螺杆压缩机、螺杆真空泵、螺杆鼓风机、螺杆气体压缩机、螺杆膨胀机、离心压缩机等新产品。公司已开发或正处于开发

阶段的新产品技术水平处于国内领先、国际先进,性价比高,部分新产品已实现销售,市场反映良好,将成为公司新的业务增长点和盈利来源。

3、加强工艺研发,积极使用新材料、新工艺,完善垂直产业链,努力挖潜增效。公司将积极推广采用新材料、新工艺,提高效率,降低制造成本;公司还将进一步提高螺杆空压机关键部件的自制率,完善垂直产业链,进一步降低制造成本;公司将加强内部管理,抓好目标分解绩效考核力度,提高产品合格率,控制消耗和费用支出,开源节流,提高效益。

4、根据公司发展规划,公司按照可持续发展的人才战略和能干、肯干、实干的原则,实现人才队伍的梯次配备;坚持外部招聘与内部培养并重的原则,结合公司新项目、新产品研发,继续在全球范围内开发智力资源,聚集和培养一批有能力、有干劲、有事业心和敢于承担责任的一流人才,重点引进行业技术与学术的带头人;同时,不断完善激励机制,为员工创造良好的发展环境。

5、进一步提高公司治理水平,进一步完善公司法人治理结构和内控机制,形成科学的公司治理体系和管理机制。健全公司的风险管控体系,提高公司的风险识别、防范和管理能力。促进公司与投资者的良性互动,有效保障投资者利益。

6、加快开拓海外市场,构建海外市场经销网络。公司产品技术水平不逊于外资企业,具有稳定可靠、能效高、性价比好的优势,完全有能力参与海外市场的竞争。公司注重国内、国外两个市场并举,正在加快海外市场的开拓和经销网络的布局,构建海外市场经销网络。目前公司已在美国、香港、台湾设立子公司,作为海外市场开拓、构建海外市场经销网络的平台,力争逐步提高海外市场的销售额。

2012年,公司董事会将在公司战略规划的指导下,结合国家和产业发展的大背景、大形势,抓好产品开发,强化内部管理,继续做好产业升级,确保实现2012年度的经营目标和公司业绩的持续稳定增长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

主营业务分产品情况

单位:万元

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用
 

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